直击股东大会丨正帆科技:新签订单饱满,未来Opex业务占比将提升

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5月24日,上海正帆科技股份有限公司(证券简称:正帆科技,证券代码:688596)召开了2023 年年度股东大会 ,就《2023年年度报告及其摘要》《董事会2023年度工作报告》《监事会2023年度工作报告》《2023年度财务决算报告》等议案进行了审议。

爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会,并与正帆科技管理层就相关话题进行了交流。

正帆科技主要从事于电子大宗气、电子特气和先进材料,相关气化供应系统、物料供应系统和特种装备的研发、生产和销售。2023年,公司实现新签合同66亿元,同比增长60%;营业收入38.35亿元,同比增长41.78%;归属于母公司净利润4.01亿元,同比增长55.10%。

新签订单饱满,持续投入研发

随着我国集成电路产业销售额迅速增长,固定资产投资规模持续上升,下游应用领域电子工艺设备的使用逐步扩大。正帆科技的高纯介质供应系统处于国内领先地位,已完全具备与国际供应商同台竞争的能力,长期服务国内包括中芯国际、长江存储、长鑫、京东方等在内的头部泛半导体行业客户。

2023年,正帆科技营收快速增长,其中电子工艺设备营收29亿元,同比增长52.76%;生物制药设备营收2.9亿元,同比下滑15.68%;气体和先进材料营收4.19亿元,同比增长72.95%;MRO业务营收2.2亿元,同比增长3.75%。从下游应用来看,集成电路业务营收14.75亿元,同比增长37.02%;太阳能光伏业务营收14.42亿元,同比增长82.43%;泛半导体业务营收2.61亿元,同比增长0.36%;生物医药营收3.02亿元,同比下滑19.76%;其他业务营收3.55亿元,同比增长76.49%。集成电路和光伏是驱动公司营收高速增长的重要来源。

从订单来看,2023年正帆科技新签订单66亿元,同比增长60%;2024年第一季度公司新签订单18亿元,同比增长22%,其中来自半导体行业的订单占比46%,新签订单快速增长将为公司后续成长打下基础。在手合同75亿元,同比增长68%,其中来自半导体行业占比53%。

正帆科技凭借多年积累的流体系统设计和制造能力,2021年开始开发工艺设备侧的流体系统,公司控股子公司鸿舸半导体的主要产品Gas Box,已获得了国内头部工艺设备厂商的广泛认证,2023年收入同比增长104%,新签订单同步高速增长填补了Gas Box的国产化空白。

同时,正帆科技不断投入研发,2023年公司研发费用2.5亿元,同比增长67.5%,占收入比重6.55%。截至2023年底研发人员数量达到535人,较2022年底增加22人,研发人员占比提升9.4个百分点至32.5%。大力投入研发,持续扩展产品覆盖度及新客户,巩固提升核心竞争力。公司控股子公司鸿舸半导体正在加大对新产品的研发进度,努力成为泛半导体工艺设备制造商的配套模块/子系统制造的专业合作伙伴。

依托Capex业务,拓展Opex业务

正帆科技的业务发展策略是依托Capex业务,拓展Opex业务,其中Opex业务主要指包括电子气体、湿化学品、先进材料等在内的核心材料业务和 MRO服务业务。

正帆科技是国内为数不多稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。2023年公司气体及先进材料业务收入4.2 亿元,同比增长73%。一方面,公司超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)于2023年底投入使用,公司已有较强市场优势的自研自产电子特气产能得到提升,同时公司位于潍坊的高纯大宗气生产基地、合肥高纯氢气及罐装特种气体项目将于2024年内竞相落地。另一方面,公司转债将推动铜陵正帆新建二期电子先进材料(前驱体)及电子级混合气体项目,正帆丽水大宗气、混合气、特种气体项目等建设。其中公司的前驱体制造基地将覆盖20余种前驱体产品,涉及硅基、金属基、High-K和Low-K四大品类,预计2025年逐步达到量产,进一步拓展公司气体及先进材料业务的业务布局。

另外,正帆科技为本土少数具备MRO一站式服务能力的企业,随着国内泛半导体行业近几年的长足进步,MRO市场正在快速形成,公司与国外供应商相比,正在逐步缩小差距。且随着今年来客户Capex投资建成的产线逐步投入运营,公司MRO业务将会有更大的提升。

正帆科技董事长俞东雷表示,正帆科技的业务发展策略是依托Capex业务,拓展Opex业务,在业绩快速增长的同时为未来的可持续发展打下坚实基础。公司近年来的发展主要得益于下游市场固定资产投资的迅猛增长,随着客户的新建产能逐渐投产达产,滞后于资本开支(Capex)的运营开支(Opex)将逐渐上升,并成为驱动公司业务持续成长的强劲动力。

目前来看,受益于AI等迅速发展,IC产业建设还是比较健康的,Capex会保持不错的增长,从长远来看,随着投入产能落地,Opex业务增速将明显高于Capex业务增速,Opex业务占比将有较大幅度提升,俞东雷补充说。

责编: 邓文标
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