2026年04月01日，凯盛科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但存在固有局限性。
评价结论显示，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围方面，公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为98.36%，营业收入合计占比99.97%。主要业务和事项涵盖公司层面和业务层面多个方面，重点关注销售、采购等业务。
公司依据企业内部控制规范体系及相关手册开展评价工作，内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致，并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定的定量和定性标准。
报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，日常运行中的一般缺陷通过双重监督机制可使风险可控。上一年度内部控制评测中个别业务流程待完善、操作规范性待提高的问题已基本得到整改落实。
