2026年03月28日，华岭股份发布《内部控制自我评价报告》。
公司依据企业内部控制规范体系及内部规章制度，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司本部及子公司，资产和营收占比均达100%，涉及公司治理、人力等多方面业务，重点关注资金、采购等风险领域。
内部环境上，公司完善治理结构，股东会、董事会等机构协调运作；建立科学人事制度，保障员工权益。重点业务控制活动中，在资金、采购、资产等方面均制定相关制度和流程。
公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
