2026年4月17日，东南电子股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示，在内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司未存在财务报告内部控制重大缺陷，已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素。
公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司财务报表相应总额的100%，具体业务涵盖内部环境、组织架构等多个方面。在内部环境上，公司建立规范治理结构和议事规则；组织结构合理分工制衡；内部审计有专业团队监督；人力资源政策利于可持续发展；企业文化积极向上。资金营运与管理、采购与付款、销售与收款、生产流程及成本控制、资产运行和管理、关联交易管理等方面也都建立了相应制度并有效执行。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，未发现财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷，且无其他内部控制相关重大事项。
